Para enviar los documentos pendientes que solo fueron grabados o importados, debido a que al momento de enviarlos generaron alguna inconsistencia o interrupción a nivel técnico, ten en cuenta los siguientes pasos:
1. Ingresa por la ruta: Facturación electrónica desde el el POS – Enviar documentos pendientes.
2. Elige el tipo de transacción a enviar o selecciona Todos para ver todos los documentos electrónicos pendientes.
3. Se cargará una ventana con los documentos pendientes de envío. Puedes seleccionar manualmente uno a uno los documentos que deseas enviar o usar el botón Marcar/Desmarcar para una selección masiva.
4. Haz clic en el botón Procesar para ejecutar el envío de los documentos.
5. El sistema mostrará un mensaje indicando el envío exitoso de los documentos. Si hay fallas, se abrirá un reporte con las inconsistencias presentadas.
Adicional, en la parte inferior de la ventana, encontrarás información actualizada sobre el saldo, fecha de vencimiento y/o compra de paquetes de documentos, estados totalizados de los documentos electrónicos y un link para visualizar el resumen de transacciones.
