Generar la corrección de órdenes de compra permite ajustar cualquier información mal digitada en los pedidos sin necesidad de anular el documento y empezar desde cero. Esta funcionalidad sirve para modificar datos logísticos en el encabezado (como fechas de entrega o proveedores) o datos técnicos en el detalle (como cantidades, precios o referencias), ofreciendo flexibilidad incluso si la orden ya ha sido confirmada o facturada parcialmente. Es fundamental ya que al contar con herramientas como la “Corrección por documento”, puedes sanear rápidamente errores operativos, garantizando que la información que llega a bodega y contabilidad sea siempre verídica y esté actualizada.
A continuación el paso a paso:
1. Dirígete al módulo Documentos – Corrección.
2. Puedes corregir los siguientes campos:
- Encabezados: el sistema te mostrará un listado de órdenes de compra activas en estado capturado, confirmado o facturado, pero que aún no han sido cerradas. Puedes editar estos encabezados seleccionando el que necesitas y realizando los cambios necesarios.
- Detalles: si deseas corregir los detalles, puedes hacerlo a través de la corrección de detalles. Aquí podrás editar los detalles de cada pedido, incluyendo información como el número de documento, la fecha de orden, la fecha de entrega, el proveedor, la bodega, la referencia, la cantidad, el precio, el tipo de Impuesto al Valor Agregado (IVA), la retención y más.
3. Para guardar los cambios en los detalles, presiona el botón «Grabar».
- Corrección por documento: la última opción es la corrección por documento, que agrupa las dos opciones anteriores. Proporcionas el número de documento de la orden de compra que deseas corregir y el sistema te permitirá modificar los datos generales de la orden de compra.
4. Una vez finalices, podrás generar nuevamente la impresión de tu orden de compra.
¡Esperamos que la información sea de tu utilidad!
