Los ingresos recibidos para terceros son los ingresos percibidos por medio de las ventas de productos o servicios, constituidas por referencias que son 100 % del terceros o tienen un porcentaje para el tercero y otro para el ente económico. Adicionalmente existe la posibilidad de recibir comisión por la venta.
Contablemente, registras los dineros recibidos por el ente económico a nombre de terceros y que en consecuencia serán reintegrados o transferidos a sus dueños en los plazos y condiciones convenidos.
Para el manejo de ingreso recibido para terceros, ten en cuenta:
– Definir en cuales conceptos vas a manejar Ingreso Recibidos para Terceros, incluyendo cuentas contables.
– Definir cuales referencias son para Ingreso Recibidos para Terceros, con sus correspondientes Proveedores – Acreedores.
– Crear o modificar el formato de impresión de las transacciones 30, 33 y 34.
1. Tabla de codificación
Es necesario después de creada la cuenta contable, crear un concepto nuevo, que tenga la marca de Ingresos para terceros y colocar las cuentas contables que se van a mover en la venta, esto por la ruta: Archivos – Contables – Tabla de codificación.
- Definir: “Ingresos recibidos para terceros”, únicamente visible paras las TR 30,33 y 34.
Importante: las notas crédito y notas débito aplicadas a facturas hechas con Ingresos recibidos para terceros, también deben estar marcadas para manejar IRT.
- Agregar en la pestaña contable un nueva cuenta contable para CxP Ingresos para terceros e Ingresos para terceros.
Importante: ten en cuenta que la opción CxP de ingresos para terceros, es informativa en el SCi, allí no crea una Cuenta x Pagar, solo genera la CxC al cliente.
2. Referencias
En las referencias que se crean o modifican en la ruta: Archivo – Kardex – Referencias.
Es necesario tener en cuenta lo siguiente:
- En la pestaña General: seleccionas nuevo panel de Ingresos para terceros.
Allí puedes asociar varios Acreedores a una misma referencia. Si marcas en Sugerir a el Acreedor que más facture, el programa lo sugiera al digitar el documento.
- Si la Referencia es marcada con : Calcular porcentaje de comisión, significa que no es una referencia de un Tercero (Es excluyente). Sino una referencia propia y por tanto es obligatorio diligenciar el % Comisión. Así su precio equivaldrá al precio asociado aquí, según el % de comisión.
- En la parte Comercial, se solicitarán nueva cuenta contable: “Ingresos para terceros”
3. Captura de los documentos
- Se realiza el documento por las mismas opciones del programa, Documentos – Asentar – Ventas – Facturas (30).
- Puedes incluir referencias propias, referencias con manejo de % de comisión y referencias de Ingresos recibidos terceros con selección de tercero.
- En un solo documento se pueden seleccionar varios acreedores.
- El concepto debe estar marcado para manejo de Ingreso Recibido de Terceros.
