La función del módulo de contratos es facilitar la generación de movimientos fijos, con una fecha de inicio y un período de duración determinado, permite realizar esta configuración a diferentes transacciones, entre esas las de compras.

Para capturar los contratos de la transacción 10 – Compras, ingresas por la ruta: Documentos – Captura – Contratos.

Al ingresar te presenta una pantalla, donde completas los siguientes campos:

• Transacción: de acuerdo al que corresponde, transacciones 10 – Compras. 
• Concepto: lo puedes consultar con la tecla F2.
• Número de documento: un número consecutivo 
• Documento referencia, que soporte lo que se está configurando. Si hay un documento físico que lo sustente. No es campo obligatorio. 
• Tercero; el que corresponde la captura de contrato, a nombre de quien se va a hacer la compra, con F2 te trae los proveedores.

Los siguientes datos se habilitan o deshabilitan de acuerdo a la transacción que se haya seleccionado.

• El mensaje funciona igual que en las transacciones del módulo de SCI, escribes V y un código de 3 dígitos, si existen observaciones y se van a visualizar en el documento impreso o N, si es ninguno. 

• Plazo: viene directo del proveedor.
• Concepto de pago: tentativamente cuando se vaya a pagar, con qué concepto, se puede buscar con F2.

Importante: recuerda que los valores ingresados estarán convertidos en movimientos del SCi, en la generación de cada período. Si presenta algún cambio en un período puntual, puedes ingresar por la ruta: Documentos – Novedades, para ingresar las variaciones de cada período.

A continuación solicita los campos para el contrato:

• Inicio contrato: fecha cuando comienza a aplicar. 
• Fin contrato: fecha de finalización. 
• Inicio de generación: cuando va a ser la primera vez que se genere este documento. 
• Número de períodos: cuantas veces se va a generar el contrato. Máximo 36.
• Días por período: cuantos días van a pasar para la generación del siguiente período o documento. Normalmente 30 días.
• Valor del contrato: es informativo y es el total de las causaciones que se van a realizar de acuerdo a los períodos. 

Pasas al detalle que pide la información que corresponde a este contrato. Y los datos que pide la compra son en que bodega está, el producto que está ingresando, que referencia estoy ajustando con el contrato, qué descripción maneja la referencia, la unidad, cuanta cantidad va a llegar mes a mes, cuál es el precio por cada unidad, que tipo de IVA tiene, si tiene retención, la cuenta contable, el ID que 1 es débito y 2 es crédito. Y así cada uno de los productos que vendrán fijos, mes a mes.

Después que tienes toda la información, en la parte inferior te muestra el total y puedes dar clic sobre el botón «Grabar».

Para imprimir o consultar el contrato, vas por la ruta: Documentos – Impresión – Contrato.

Seleccionas el tipo de impresión y los datos que te solicita para imprimir.

Al dar clic en el botón , te genera el documento.