El comprador es igual al archivo de vendedores del sistema comercial (SCi). Cuando capturas una orden de compra, el sistema te pregunta cuál es el comprador que está realizando el pedido.

Para generarlo, te diriges por la ruta: Reportes – Compras por comprador.

Al ingresar, seleccionas el comprador del cual quieres ver la información o lo puedes dejar en blanco para todos.

Das clic en el botón y el sistema te mostrara el informe de esta manera:

En el informe visualizarás la información sobre las compras realizadas por ese comprador, incluyendo la bodega, la referencia, la fecha de entrega, el número de orden de compra o el documento de referencia, la cantidad, el precio y el valor.