En esta opción se definen los parámetros necesarios que el sistema requiere para la elaboración de las facturas de venta electrónicas y el posterior envío del documento al cliente (adquiriente) y a la DIAN.
Para realizar esta configuración ingresas al programa por la ruta: Documentos electrónicos – Facturación electrónica – Inicia tu proceso electrónico – Configura tu factura de venta
Allí se habilita una pantalla en la cual se visualizan las resoluciones de facturación previamente sincronizadas.
Desde allí es posible seleccionar la o las resoluciones de factura a sincronizar.
Una vez chequeada la resolución de facturación a sincronizar es necesario dar clic en el botón 
, con ello se habilita la casilla para seleccionar el concepto de factura a partir del cual se va a crear el de validación previa.
Una vez seleccionado das clic en 
y se abre la siguiente pantalla.
Aquí se asigna el concepto de la transacción 30 según lo seleccionado en pantalla anterior; sugiriendo datos como:
- Código consecutivo
- Prefijo documento
Y campos obligatorios como:
- Envío facturación electrónica
- Envío facturación electrónica con validación previa
- Manejo de medios de pago.
Los demás campos se cargan de acuerdo al concepto seleccionado.
Importante: si se deja vacío el concepto de facturación, de igual forma se abre la misma pantalla sugiriendo los campos obligatorios, el código consecutivo y el prefijo documento.
Al guardar se muestra un listado con la relación del concepto, consecutivo, prefijo y resolución. Estos registros que se crean de manera automática en los archivos de resoluciones y consecutivos.
Ahora ya el programa está listo para empezar a facturar electrónicamente.
Importante: La configuración de las notas crédito y notas débito electrónicas, el sistema la realiza en forma automática.
Una vez cumplidos los pasos mencionados, estás listo para elaborar tu factura electrónica.
