Para el manejo de los formatos gráficos estándar de facturación electrónica con validación previa y el logo de cada empresa, es necesario seguir los siguientes pasos:
1. Al momento de hacer la instalación de la versión, el sistema crea la carpeta ESTANDAR dentro de la carpeta DSNFORMATOSII y copia allí los formatos estándar con los campos necesarios para facturación electrónica. Los siguientes son los nombres de los formatos estándar incluidos:
2. Defines el logo por cada una de las compañías por la opción de Soportes – Instalación – Mantenimiento compañía, pestaña “Datos Generales”, por medio de los botones 
y 
, ejemplo:
En esta opción podrás cargar el logo de la empresa, el tamaño recomendado en píxeles es 180 de largo x 120 de alto, el formato JPG o BMP de ser un formato diferente se mostrará el siguiente mensaje:
3. En la ruta Soportes – Utilidades – Generador de formatos – Gráfico – Mantenimiento, el sistema te permitirá elegir el tipo de formato estándar con el que trabajará cada compañía, los formatos que encontrarás para seleccionar son:
- Factura con impresión de información de los lotes de las referencias.
- Factura con impresión de información de los seriales de las referencias.
- Facturas con la impresión en otra moneda.
- Facturas para imprimir referencias de servicios.
- Facturas para empresas del régimen Simple.
- Notas crédito y débito en otra moneda.
- Notas crédito y débito con referencias de servicios.
- Notas crédito y débito de empresas del régimen Simple.
4. Al seleccionar el tipo de formato estándar se carga la imagen de como quedará la presentación preliminar o impresión del documento, ejemplo:
Importante: En caso de requerirlo, te explicamos como modificar los formatos gráficos.
