Sincronizar una resolución de facturación cuando la anterior ya venció te permite actualizar los permisos legales ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), asegurando que tu empresa pueda seguir expidiendo facturas electrónicas sin interrupciones. Esta funcionalidad sirve para vincular los nuevos rangos de numeración y prefijos autorizados con tu sistema contable, garantizando que cada comprobante emitido cumpla con los requisitos normativos vigentes.
Es útil ya que al integrar automáticamente el nuevo consecutivo y la resolución vigente para cada período, evitas sanciones legales, mantienes la validez tributaria de tus ventas y aseguras un flujo de facturación organizado, profesional y alineado con las exigencias de las autoridades fiscales.
Para este proceso es necesario que realices los siguientes pasos:
1. solicitar una nueva resolución de facturación o si no has usado toda la numeración solicitas la habilitación rangos de numeración.
2. realizar el proceso de asociación de los prefijos en la página de la DIAN.
Importante: recuerda que antes de sincronizar la nueva resolución debes realizar la asociación de prefijos.
3. Una vez la empresa cuente con la resolución de facturación es necesario realizar el proceso de sincronización, para ello ingresas al programa por la ruta: Documentos electrónicos – Facturación electrónica – Sincroniza tus resoluciones.
Sincronizar resolución de facturación electrónica en el proveedor tecnológico.
Al ingresar a esta opción el sistema te muestra la siguiente ventana, donde es necesario realizar la sincronización con el botón Sincronizar resolución facturación electrónica.
El sistema te muestra en pantalla las resoluciones de facturación tramitadas previamente en la DIAN con la correspondiente asociación de los prefijos.
Teniendo sincronizada la resolución en el proveedor tecnológico, te diriges al programa, siguiendo la información indicada en el cuadro y das clic en Ok.
4. Vas a la ruta que te indica el mensaje: Documentos electrónicos – Facturación electrónica – Configura tu factura de venta electrónica.
Al ingresar te muestra el siguiente mensaje:
Allí seleccionas la resolución a sincronizar:
Al realizar el proceso, el sistema actualiza las rutas que requieren asociación de la nueva resolución.
Una vez chequeada la resolución de facturación a sincronizar es necesario dar clic en el botón Aceptar 
, con ello se habilita la casilla para seleccionar el concepto de factura.
Una vez seleccionado, das clic en Aceptar 
y se abre la siguiente pantalla.
Aquí se asigna el concepto de la transacción 30 según lo seleccionado en pantalla anterior; sugiriendo datos como:
- Código consecutivo: es necesario que esté previamente creado por la ruta: Archivos – Contables – Consecutivos.
Allí podrás observar a qué conceptos se ha enlazado el consecutivo:
- Prefijo documento.
Campos obligatorios como:
- Envío facturación electrónica.
- Manejo de medios de pago.
Los demás campos se cargan de acuerdo al concepto seleccionado.
Importante: si se deja vacío el concepto de facturación, de igual forma se abre la misma pantalla sugiriendo los campos obligatorios, el código consecutivo y el prefijo documento.
¡Buen trabajo! Ahora estás listo para continuar facturando electrónicamente.
