Cuando capturas una orden de compra, hay dos tipos de datos. En la parte superior, encontrarás todos los datos que llamamos datos del encabezado. Estos datos incluyen la fecha de la orden, la fecha de entrega, el comprador, el proveedor, los conceptos de compra, la entrada de pago, los mensajes y el plazo. Todos estos datos forman parte del encabezado de la orden de compra. Independientemente de la cantidad de productos que manejes, el encabezado será siempre uno solo.
En la parte inferior, comienzas a solicitar datos como la bodega, la referencia, las cantidades y otros detalles. Estos son los datos del detalle, que corresponden a la bodega, la referencia, la cantidad, el precio, el descuento, la retención y otros detalles.
Cuando necesites corregir una orden de compra, tienes dos opciones por la ruta: Documentos – Corrección.
Puedes corregir los encabezados, los detalles o por documento.
- Encabezados
Si eliges la corrección de encabezados, el sistema te mostrará un listado de órdenes de compra activas en estado capturado, confirmado o facturado, pero que aún no han sido cerradas. Puedes editar estos encabezados seleccionando el que necesitas y realizando los cambios necesarios.
Después de realizar los cambios, confirma los cambios.
- Detalles
Si deseas corregir los detalles, puedes hacerlo a través de la corrección de detalles. Aquí podrás editar los detalles de cada pedido, incluyendo información como el número de documento, la fecha de orden, la fecha de entrega, el proveedor, la bodega, la referencia, la cantidad, el precio, el tipo de IVA, la retención y más.
Para grabar los cambios en los detalles, presiona el botón «Grabar» y confirma los cambios.
- Corrección por documento
La última opción es la corrección por documento, que agrupa las dos opciones anteriores. Proporcionas el número de documento de la orden de compra que deseas corregir y el sistema te permitirá modificar los datos generales de la orden de compra.
Recuerda que puedes grabar los cambios después de realizar las correcciones necesarias.
