Por esta opción puedes crear los parámetros que permiten dar nuevas funciones al sistema, estos están definidos por códigos y letras. Después de creados los puedes consultar presionando el botón de insertar y luego la tecla F2.
1. Para crearlos vas por la Ruta: Soportes – Instalación – Parámetros.
2. Al ingresar, te muestra una nueva ventana:
Estos parámetros puedes habilitarlos de acuerdo a las necesidades de la empresa.
3. Para crear un nuevo parámetro, das clic en el ícono ingresar 
y completas los siguientes campos:
Parámetro 1000: Sugerir Fecha Inicial y fecha final en los reportes.
Vendrá por defecto en verdadero, de esta manera cada reporte propondrá una fecha inicial (Que deberá ser la inicial del mes o dependiendo del informe) y una fecha final (Fin de mes o el día en que nos encontramos trabajando).
Parámetro 1001: Filtrar Documento referencia para cuentas tipo [C] con F2 al digitar o corregir.
Permite filtrar o no los documentos de referencia del NIT digitado por la opción de Movimiento – Asiento a cuentas que sean tipo “C”, es decir que manejen Nit, Documento y Plazo, se recomienda más el parámetro 1003
Parámetro 1002: Maneja cuenta equivalente.
Habilita el campo de cuenta equivalente en la opción de Archivos \ Plan de Cuentas, para asignar a cada una de las cuentas una cuenta equivalente de otro plan de cuentas.
Dicha cuenta equivalente se verá al enviar a Excel alguno reportes, ejemplo:
Reportes – Movimiento – Comprobante
Reportes – Contables – Libro Auxiliar – General
Reportes – Contables – Balance de Prueba
Reportes – Contables – Anexos al balance, por NIT y por Documento
y otros.
Parámetro 1003: Filtro inteligente documento referencia para cuentas tipo [C] con F2 al digitar.
Igual que el parámetro 1001, pero con la diferencia que muestra el valor de cada documento del NIT digitado y se pueden seleccionar varios registros para ser adicionados al documento que se está digitando.
Parámetro 1004: Documento referencia en diferidos igual a la codificación.
Al generar los asientos de amortización de diferidos, lleva como documento referencia a los registros contables, el número de la codificación contable utilizada.
Parámetro 1005: Realizar copia de seguridad al proteger el período.
Cuando se haga un cierre de mes y se proteja el periodo para que no se ingresen más datos en este período se iniciará una copia de seguridad.
Parámetro 1006: Mostrar espacio para la firma “Representante Legal”.
Algunos informes cómo el balance general, libro de diario, mayor y balance entre otros es posible que requieran de la firma del representante legal de su empresa por tanto al activar este parámetro al final de los informes se mostrará un espacio para la firma del representante legal acompañado del nombre, cargo e Identificación. Estos datos se deben de llenar en Soportes \ Instalación \ Mantenimiento de compañía, en la pestaña de rangos.
Parámetro 1007: Mostrar espacio para la firma “Contador público”.
Algunos informes cómo el balance general, libro de diario, mayor y balance entre otros es posible que requieran de la firma del contador de su empresa por tanto al activar este parámetro al final de los informes mostrara un espacio para la firma del contador acompañado del nombre, cargo e Identificación. Estos datos del contador se deben de llenar en el mantenimiento de compañía en la pestaña de rangos.
Parámetro 1008: Mostrar espacio para la firma de “Revisor Fiscal”.
Algunos informes cómo el balance general, libro de diario, mayor y balance entre otros es posible que requieran de la firma del revisor fiscal de su empresa por tanto al activar este parámetro al final de los informes mostrara un espacio para la firma del revisor fiscal acompañado del nombre, cargo e Identificación. Estos datos del revisor fiscal se deben de llenar en el mantenimiento de compañía en la pestaña de rangos.
Parámetro 1009: Omitir mensaje de sincronización en las opciones de menú.
Al estar no, cuando tenemos un período que no está sincronizado cada vez que estemos en una opción del menú nos propondrá realizar la sincronización.
Al estar en si, no mostrará la advertencia de registros sin sincronizar
Parámetro 1010: Orden de Nombre completos S: Apellidos y nombres, N: Nombres y apellidos.
Se tiene la posibilidad de trabajar los nombres de clientes, proveedores y terceros de diferente manera, para que en el momento de convertir a los nombres completos el sistema proponga que las dos primeras palabras son los apellidos o los nombres.
Parámetro 1011: Permitir grabar documentos descuadrados.
En el momento de hacer algún asiento contable, si el sistema encuentra que este documento se encuentra descuadrado entre créditos y débitos el sistema no permitirá grabar el documento hasta que este se encuentre cuadrado. En caso contrario el sistema colocará un mensaje informativo y requiere de su visto bueno para continuar, pero si dejará grabar el documento.
Parámetro 1012: Activar F2 clásico de archivos contables.
Parámetro 1013: Habilitar campos de ajustes por inflación en activos y diferidos.
En caso de requerir estos campos en las capturas de activo y diferidos se deberá prender este parámetro.
Parámetro 1014: Filtrar las cuentas que reciben movimiento al presionar F2.
En este caso el filtro solo nos mostrara las cuentas que reciben movimiento mas no las cuentas madres de estas.
Parámetro 1015: Filtrar los centros de costos de último nivel al presionar F2.
En este caso el filtro solo nos mostrara os centros de costos que reciben movimiento mas no los centros de costos padres de estos.
Parámetro 1016: Generación de asientos de activos sin centavos.
Para la generación de asientos se hace un redondeo para no tener centavos si se prende este parámetro.
Parámetro 1017: Generación de asientos de diferidos sin centavos.
Para la generación de diferidos se hace un redondeo para no tener centavos si se prende este parámetro.
Parámetro 1019: Generación de ajustes integrales sin centavos.
Para la generación de ajustes integrales se hace un redondeo para no tener centavos si se prende este parámetro.
Parámetro 1020: Sugerir copia de datos al realizar recálculo de saldos de todos los períodos
Cuando se haga un recalculo de saldos de todos los periodos se sugerirá una copia de seguridad.
Parámetro 1021: Mostrar nombre de período en informes (D: Descripción, I: Fecha Inicial, F: Fecha Final).
Mostrará el nombre de período en los informes.
Parámetro 1022: Libro auxiliar movimiento, Orden documento referencia.
Al obtener el informe de Libro auxiliar movimiento, el orden será por documento referencia.
Parámetro 1023: Activar la opción de soportes/Copias de seguridad.
Permitirá o no hacer copias de seguridad, en caso de inactivar este se inactivará esta ruta para que nadie la pueda utilizar.
Parámetro 1024: Formato para el manejo de la cuenta contable equivalente.
Depende que se encuentre activo el parámetro 1002, define el formato para el envío a Excel de los reportes, se debe definir así: #-#-##-##
Parámetro 1025: Activar envío a PDF.
Algunos informes tienen la posibilidad de ser exportados a Pdf, en caso de desactivar este parámetro los informes perderán esta propiedad.
Parámetro 1026: Permitir rango de centavos o pesos en conciliación bancaria.
Al activar este parámetro y hacer el proceso de conciliación bancaria manual, se permite hacer cruces de documentos cuyos valores no sean iguales, generando automáticamente un registro en pendientes por la diferencia.
Si hay diferencias en centavos o pesos entre los pendientes conciliados y está activada la “Transacción para generar pendientes de la diferencia por ajustes en valores” se generará automáticamente estos registros
Parámetro 1027: Proteger en captura año y mes, Solo proponer el día.
Este parámetro está diseñado con el fin de que en el asiento contable solo nos proponga el día y sea más rápida la captura. Cuando se guarde el asiento se guardará con el mes y el año del período en el que estamos actualmente.
Parámetro 1028: Ruta de los archivos temporales.
Ruta en la cual quedarán los archivos temporales
Parámetro 1029: Activar «Enviar a»
Permite que en los reportes esté o no activo el botón «Enviar a»
Parámetro 1030: Validar transacción bancaria
Al tener activa la conciliación bancaria, el programa validará o no la transacción bancaria
Parámetro 1031: Validar NIT inactivo.
Se validará que el NIT esté o no inactivo.
Parámetro 1032: Activar selección de campos para la generación de cubos.
Al tener activo este parámetro se podrán seleccionar los campos Pivote y los campos Valores que se quieran incluir en «Preparar Datos» del menú de Cubos
Al tenerlo desactivado, se incluirán todos los campos
Parámetro 1033: Controlar estados 14-25 en la generación de informes y procesos.
Parámetro de uso interno para encontrar el motivo del estado 14-25
Parámetro 1034: Deshabilitar carga de cuenta equivalente en Capturador NIIF
Al tenerlo en Si, no se cargará la cuenta equivalente NIIF, en NIIF \ Capturador
Parámetro 1035: Activar Meses en Disco \ Recuperación de datos.
Al estar en No, no se mostrará la opción Procesos \ Meses en Disco \ Recuperación de datos, el objetivo es que por accidente se haga una recuperación de datos no deseada
Active este parámetro si necesita hacer el proceso de Meses en Disco \ Recuperación de datos
Parámetro 1036: Almacenar centro de costos en contabilidad colombiana y NIIF.
Active este parámetro para que los centros de costos creados queden en las dos contabilidades
Parámetro 1037: Certificados WEB.
Parámetro no usado actualmente, era un servicio pagado para el envío de los certificados
Ahora se pueden enviar gratuitamente, haciendo la configuración de envío de E-Mails por Soportes \ Utilidades
Parámetro 1038: Maneja seguridad en los usuarios.
Al manejar este parámetro la clave de los usuarios debe contener cinco caracteres incluyendo letras mayúsculas y números solamente.
Parámetro 1039: Excedente o Déficit.
Para las cooperativas, defina si quiere cambiar el término Ganancias o Pérdidas, por Excedentes o Déficit
Parámetro 1040: Asigna nombre de cuenta contable en campo «descripción» en asiento y corrección.
Al crear este parámetro se sugiere automáticamente en los Asientos (Movimiento- Asiento) y correcciones (Movimiento – Corrección) de movimientos, el nombre de la cuenta como descripción del movimiento. Además, para el capturador (NIIF – Capturador) se debe escoger entre:
- En el manejo de capturador, cargar descripción de cuenta contable COLGAAP.
- En el manejo de capturador, cargar descripción de cuenta contable NIIF
- No aplica para capturador, solo para Movimiento – Asiento y/o Corrección
Nota:
- Para las opciones diferentes al capturador NIIF (Asiento y Correcciones) es condición suficiente que exista, el funcionamiento no dependerá del valor seleccionado, al tener cualquier valor, automáticamente asigna el nombre de cuenta según contabilidad activada en estas opciones.
- Si no se requiere usar el funcionamiento de este nuevo parámetro, no crearlo y/o eliminarlo, recordar que al estar creado es condición suficiente para su funcionamiento.
Parámetro 1041: Generar depreciación con centro de costos del mantenimiento de activos.
Parámetro 1042: No validar valor mayor a 0 en columna 1 del formato 1001.
Parámetro 1043: Días anticipados para avisar vencimiento de resolución.
Avisar al ingresar el vencimiento de las resoluciones, según días faltantes indicados en el parámetro.
Parámetro 1044: Activar manejo para marca de Transacciones Electrónicas.
Al manejar este parámetro el usuario podrá activar el manejo de la marca “Transacciones electrónicas”, con lo cual podrá identificar cuáles son o no compras o gastos hechos con documentos electrónico.
Parámetro 1145: Activar control de Instancias.
Parámetro interno para uso en Ilimitada
Parámetro 1313: Períodos de Cierre.
Permite definir el o los periodos en los cuales se hacen los cierres de año, Ejemplo: 13; Con el carácter (;) se pueden seleccionar otros periodos, Ejemplo: 04; 08; 12.
Parámetro 6007: Activación de traza del Código Fuente.
Parámetro interno para uso en ilimitada.
Parámetro 9000: Ruta de Backup contables.
Parámetro interno para uso en ilimitada
Parámetro 9002: Ruta de Ayudas.
Permite definir la ruta de archivos de ayudas de Contai.
Parámetro 9010: Exportar archivo texto a planner.
Parámetro interno para uso en Ilimitada.
Parámetro 9011: Importación Burger King.
Activara la opción de Procesos \ Intercambio de Datos \ Importar \ Movimiento Burger King.
Parámetro 9012: Contabilidad NIIF como contabilidad inicial.
Al activar este parámetro e ingresar al programa de contabilidad quedará ubicado en el libro NIIF por defecto.
Parámetro 9013: Mostrar mensaje alerta ambiente de trabajo Norma Anterior y/o NIIF.
Al activar o inactivar este parámetro se mostrará o no el mensaje de advertencia en la digitación de movimiento y en la corrección de registros, mostrando en cual ambiente se encuentra el usuario.
Parámetro 9014: Replicar en NIIF activo fijo creado en Norma Anterior.
Al activar o inactivar este parámetro se marcará o no por defecto la pregunta «Crear el actual activo fijo en el ambiente de trabajo NIIF» en la creación de nuevos activos fijos.
«Una vez creados, podrás acceder y gestionar fácilmente los parámetros para optimizar el funcionamiento del sistema según tus necesidades.»
