Crear los parámetros en SCI permite habilitar, restringir o personalizar funciones específicas dentro de los módulos de logística, facturación, cartera y contabilidad, adaptando el software a las necesidades operativas de tu empresa. Esta funcionalidad sirve para activar desde controles técnicos, como el uso de decimales o el manejo de lotes y seriales, hasta preferencias de visualización, como el orden de apellidos en los nombres de clientes o la impresión de logos en las facturas.
Es útil ya que al definir estos códigos en cada período, garantizas que el sistema opere bajo tus reglas de validación (como topes de descuento o cupos de crédito), optimizas los procesos de enlace contable y aseguras una gestión administrativa profesional, automatizada y alineada con tus flujos de trabajo.
A continuación el paso a paso:
1. Dirígete al módulo Soportes – Instalación – Parámetros
2. Al ingresar te mostrará la siguiente pantalla:
Estos parámetros puedes habilitarlos de acuerdo al tipo de aplicación que estas utilizando, como logística, órdenes de compra, costos de producción, cargos hospitalarios, entre otros.
3. Para crear un nuevo parámetro, das clic en el ícono Ingresar 
y completas los siguientes campos:
- Parámetro: ingresas el código.
- Tipo: el sistema relaciona el tipo E = Estado.
- Estado: colocas la letra S, para activar o N en el caso de que no sea necesario.
- Zona: digitas ZZ.
Guardas los cambios, con el ícono Grabar 
.
4. En el sistema comercial integrado SCI, puedes habilitar los siguientes:
1000: “Tope máximo en descuento ecológico”
En las capturas se restringe el valor del descuento ecológico, el cual no puede sobrepasar el tope que se tenga diligenciado en el respectivo parámetro.
1001: “Nombre del cliente ampliando”
En la impresión de facturas se imprime en el campo nombre del cliente su respectiva razón social relacionada en el archivo de Clientes y no el nombre almacenado en el movimiento.
1002:”Nombre del proveedor ampliado”
1003:”Preguntar puerto impresora al imprimir”
1004:”Descripción moneda”
En la impresión de facturas se imprimen los campos símbolo y descripción de la moneda de acuerdo al especificación almacenado en la creación del parámetro.
1005:”Permitir precio cero en ventas (Tr-30, Tr. 31 en SCI y POS)”
En la captura de pedidos, permite dejar el precio y la base unitaria (en el caso de manejar tasa de cambio) en cero (0).
1006: “Imprimir lote en descripción ampliada”
Este parámetro le indica al sistema que al momento de capturar una referencia con lotes envíe el código del lote capturado a las tablas de descripción ampliada para que sea impreso en la factura.
1007:”Mostrar existencia en inventario físico”
En la captura de Inventario Físico, habilita los campos del detalle Conteo Anterior y Existencia.
1008:”Ipoconsumo en ventas por total”
En las capturas de las transacciones 30, 31 y POS, muestra y habilita el campo Ipoconsumo en el Encabezado, el cual es calculado por cada referencia de acuerdo a su cantidad digitada y al su valor de Ipoconsumo almacenado en el archivo Kárdex Logístico. Para la creación de este parámetro se debe tener en cuenta que es excluyente con el parámetro 1103: “Ipoconsumo en Ventas por Detalle”.
1009:” Otras cuentas por pagar”
1010: ”Compras”
1011: ”ND por compras”
1012:”NC en compras”
1013: “ND otras cuentas por pagar”
1014:”NC otras cuentas por pagar”
1015:”Traslado entre bodegas”
1016:”Otras entradas”
1017:”Otras salidas”
1018:”Entradas – Mercancía en consignación”
1019:”Salidas – Mercancía en consignación”
1020:”Donaciones y consumos”
1021:”Anulación de donaciones y consumos”
1022:”Ventas: Cant/Precio con 5 decimales”
1023:”Compras: Cant/Precio con 5 decimales”
1024:”Impresión factura a archivo”
En la Impresión de Facturas, se muestra la pregunta: “Llevar a archivo”, si la impresión corresponde a una venta (transacción 30).
1025:”Agrupar referencias al imprimir facturas”
En la Impresión de Facturas, se muestra la pregunta: “Desea agrupar referencias?” y de acuerdo a lo seleccionado es impreso el detalle de las referencias.
1026:”Bonificación operativa en ventas”
En la impresión de facturas, al subtotal le suma la bonificación, la cual equivale a la cantidad por el precio cuando el descuento referencia es igual a 100 %.
1027:”Inactiva clientes por cartera y por cupo”
Imposibilita que los clientes suspendidos por cartera o por cupo sean registrados en cualquier captura del SCI, Logística o POS.
1028:”Desea mostrar valor letras en pesos S/N?”
1029:”No controlar formato imprimiendo cheques”
En la impresión de cheques, no valida que el rango seleccionado tenga el mismo formato.
1030:”Ventas”
1031:”Ventas de mostrador”
1032:”Pagos automáticos detallados”
Esta opción es para pagos automáticos por centro de costos. El objetivo es llevar en el pago las cuentas por centro de costos de la misma forma que en la causación.
1033:”NC en ventas”
1034:”ND en ventas”
1035:”Manejo lotes”
1036:”Manejo seriales”
1037:”Maneja calendario estadístico”
Para la generación de los reportes estadísticos de ventas y de compras, se consulta la periodicidad del reporte a partir del archivo de calendario
1038:”Permite repetición de seriales”
Es permitida la repetición de seriales al momento de grabar lotes y seriales en las opciones donde se presenta la funcionalidad. De lo contrario se muestra un mensaje de advertencia, el cual no permite insertar en el archivo de seriales el respectivo registro.
1039:”Comisión de recaudos por kilos”
Habilita la opción e menú: Procesos\Cartera\Comisiones\Informes\Referencias Kilos.
1040:”ND cheques devueltos”
1041:”NC Reconsignación cheques devueltos”
1042:”ND cargos varios”
1043:”NC abonos varios”
1044:”Anticipos cuentas por cobrar”
1045:”ND Intereses de Mora”
1046:”Análisis cxc retoma”
En el informe de análisis cuentas por cobrar muestra la opción: cartera mensual.
1047:”Análisis cxc canje”
En el informe de análisis cuentas por cobrar muestra la opción: cartera mensual.
1048:”Análisis cxc entrega”
En el informe de análisis Cuentas por cobrar muestra la opción: cartera mensual.
1049:”Imprimir formato en Courier New”
Al momento de imprimir una facturas u orden de pago, se determina el formato de acuerdo a su valor almacenado en la creación del parámetro.
1050:”Impresión PostScript”
En la impresión de otras entradas y otras salidas por la opción de media página, normalmente se imprimen 33 líneas, con este parámetro activo se imprimirán 44 líneas (Media página especial).
1051:”Mensajes para facturas repetidas”
En la impresión de facturas, se tiene en cuenta el valor de este parámetro para que sea impreso en el encabezado de los documentos repetidos.
1052:”Captura tercero – Venta código de barras”
Luego de grabar una venta por código de barras, se habilita el campo de cliente y se le asigna el foco. En caso contrario se conserva en el detalle.
1053:”Manejar prefijos en facturación”
Se antepone al número de documento el prefijo correspondiente según el campo prefijo documento del archivo tabla de codificación.
1054:”No actualizar cheques sin imprimir”
Para actualizar una transacción 72 que aún no se ha impreso, se valida el valor de este parámetro. En caso de que se encuentre activa se considera como un documento invalido para actualizar.
1055:”Imprimir columna Impuesto al Valor Agregado (IVA) para IVA incluido”
Este parámetro es para las facturas que tienen IVA incluido, poder imprimir el porcentaje por cada referencia
1056:”Ajustes por inflación en Tr 12 – NC en compras”
1057: “Cantidad cero en ventas – Pedidos”
En la captura de pedidos, permite dejar la cantidad a pedir en cero (0).
1058: “Cantidad cero en compras – Oci”
En la captura de órdenes de compra, permite dejar la cantidad a comprar en cero (0).
1059: “Código EAN empresa”
Permite almacenar el código EAN de la empresa. A diferencia del parámetro 2000, este parámetro será utilizado por el SCI y todos los módulos, excepto el Dei.
1060: “Imprimir detalles de componentes”
En la impresión de ventas (30) y de otras salidas (17), activa el swiche llamado “Imprimir Detalles de componentes” de la caja de diálogo.
1061: “Comisión por línea”
En el mantenimiento de vendedores, habilita el campo de comisiones por línea.
En el mantenimiento de líneas, habilita los campos de comisiones por venta y recaudo, al igual que los respectivos campos de porcentajes de comisión.
En el informe de comisiones por vendedor, habilita la pregunta de comisiones por línea, generando el respectivo informe de comisiones por línea del archivo detalle de comisiones.
La integridad del archivo de comisiones vendedor, se ejecuta siempre y cuando no se existan los parámetros 1093 y 1061. Igualmente se valida que dentro del archivo de vendedores no exista ningún vendedor que tenga comisión por línea o por zona.
1062: “Rete Fuente AIU base subtotal en la venta”
Activa la rete fuente en el detalle de la venta cuando el cliente maneja impuesto AIU.
1063: “Comisiones por recaudo proporcional”
Cuando se tiene comisión por línea y se hacen abonos, se reparte el recaudo de forma proporcional para obtener la comisión.
1064: “Descuentos financieros para comisiones”
Este parámetro sirve para que al cancelar una factura con recibo de caja y descuento lo tenga en cuenta para la comisión (comisión se paga después del descuento).
1065: “Comisión original Ch. Devuelto por Li-Zo”
En la captura de una ND cheques devueltos (40), habilita el campo recibo de caja en el encabezado y valida que las facturas digitadas en el detalle si pertenezcan a ese recibo de caja.
En la actualización, se calcula la comisión sobre el valor original de la factura.
1066: “Impresión en línea en módulos”
En la captura de pedidos, luego de grabar se activa la pantalla de impresión.
1067: “Inventario físico para todas las ubicaciones”
Este parámetro funciona para que en el módulo de inventario físico (correcciones y reportes), se tomen los blancos para traer todas las ubicaciones y no solo la ubicación blancos, ya que esta puede existir.
1068:”Industria y comercio en ventas”
En la captura de una venta sugiere el tipo Industria y comercio, del archivo de clientes.
Para el enlace contable lee del parámetro la cuenta e identificar de la cuenta separados por punto y coma (;).
1069:”S: Apellido-nombre, N: nombres-apellidos”
Sugiere el orden de almacenamiento en el archivo de nombres completos. Se encuentra relacionado en los mantenimientos de clientes, acreedores y sus respectivos Históricos. igualmente, en los procesos de importación de clientes y proveedores.
1070:”NC del banco”
1071:”ND del banco”
1072:”Cheques”
1073:”Consignaciones”
1074:”Traslados bancarios”
1075:”Anticipos cuentas por pagar”
1076:”Cheques anulados”
1077:”Niveles para el código arancelario”
Sirve para configurar los niveles del código arancelario: el primer número seguido de una coma (,) indica el número de niveles del código arancelario; los números siguiente determinan cuantos caracteres conforman cada nivel, seguido cada numero de un separador (guion, comas).
1078:”Decimales para el libro auxiliar de inventario”
En este parámetro se almacena el valor máximo de los decimales permitido para evitar la generación de inconsistencias en el reporte Kárdex \Mvto\Detallado por Referencia (Auxiliar de Inventario) por diferencia en unidades de inventario.
1079: “Imprimir C costos Enc/Det en recibo caja”
En la impresión de Recibos de Caja, imprime el respectivo centro de costos, sea el del detalle si el Concepto es por Detalle o el centro de costos general si el Concepto es por Total.
1080:”Editar dscto comercial en pdi y ventas”
Este Parámetro tiene la siguiente funcionalidad en la captura de Ventas (Transacción 30) y en la captura de Pedidos:
- Protege los campos de Descuento comercial (%) y Descuento Valor.
- En la pestaña de “Otros Datos” ubicada en la parte inferior de la captura, habilita un botón llamado “Descuentos”; este botón muestra una pantalla para autenticar al usuario solicitando su código de usuario y contraseña, si el usuario está identificado como súper usuario, se habilitará otra pantalla para la captura de estos Descuentos.
También en la corrección del documento se valida que solo los súper usuarios puedan modificar estos Descuentos.
1081:”Habilitar cantidad en ventas código de barras”
Este parámetro solo funciona para la captura de Ventas código barras (31), sin importar que tenga o no “Enter automático”.
Para modificar la cantidad es necesario utilizar la teclas ctrl + F8, pero si activan este parámetro siempre pasara por el campo cantidad permitiendo modificar si es necesario.
1082:”Mostrar recordatorio cuando los archivos temporales excedan el peso establecido”
El peso establecido inicialmente corresponde a 100 MB, pero este valor puede ser modificado y establecido por el usuario, adicional, se puede indicar si se requiere o no mostrar los recordatorios.
1083:”Mostrar recordatorio cuando los archivos temporales excedan el peso establecido en MB”
Importante: cuando el parámetro se encuentra activo, los días 10, 20 y 30 del mes (fecha del sistema), al momento de ingresar al sistema y sin generar lentitud o retrasos en los procesos, se realiza un recorrido en la carpeta de la compañía para buscar los archivos temporales almacenados, si en la búsqueda, los archivos encontrados suman el tope establecido en el parámetro, se muestra mensaje recordatorio en lado derecho, parte superior de la pantalla, al hacer clic en el mensajes, se direcciona automáticamente a la ruta ya existente: Soportes – Utilidades – Liberar espacio y allí ya seleccionar los tipos de archivos temporales que desea eliminar de forma definitiva.
1090:”Recibos de caja”
1091:”Anulación de recibos”
1092:”Tasa Representativa del Mercado (TRM) resumida en capturas”
En la captura de las transacciones 30, 31 y POS se solicita el valor de la TRM en los campos del Encabezado, el cual por transacción y documento es almacenado o actualizado en el archivo de Moneda Extranjera.
1093:”Comisiones por zona”
En el mantenimiento de zonas, habilita los campos de Comisiones por venta y recaudo, al igual que los respectivos campos de porcentajes de comisión.
En el mantenimiento de vendedores, habilita el campo de Comisiones por Zona.
En el informe de comisiones por vendedor, habilita la pregunta de comisiones por zona, generando el respectivo informe del archivo detalle de comisiones.
La integridad del archivo de comisiones vendedor, se ejecuta siempre y cuando no se existan los parámetros 1093 y 1061. Igualmente se valida que dentro del archivo de vendedores no exista ningún vendedor que tenga comisión por línea o por zona.
1094: “Cambiar Null x espacios-Exportación Mvto”
En la exportación del archivo de movimiento, cambia los campos null de las líneas de texto por campos en blanco.
1095: “Control de espacio en disco”
Permite ingresar el tamaño mínimo en gigas que se desea conservar.
Si se activa este parámetro, en la entrada al sistema se evalúa si el espacio disponible en disco es menor al valor ingresado en el parámetro, en caso contrario se muestra mensaje de advertencia, el cual sugiere la liberación de espacio.
1096:”Envío a PDF para reportes”
Si está activo este parámetro, habilitará el envío a PDF para toda impresión que se encuentre en el menú de reportes de la aplicación, en caso contrario se deshabilitará la opción de envío a PDF en la impresión del reporte.
1097: “Tipo identificador sugerido en clientes”
Permite almacenar el código según el tipo de documento, así:
Código Tipo documento
A: Numeró de Identificación Tributaria (NIT)
C: Cédula de ciudadanía
X: Cédula de extranjería
E: Código extranjero
T: Tarjeta de identidad o NIP
R: Tutor o representante
N: Registro civil de nacimiento
G: Tarjeta de extranjería
P: Pasaporte
J: Tipo de documento extranjero
D: Documento definido para Información exógena
Si se activa este parámetro, en la creación de clientes se sugiere el tipo de documento de acuerdo al código almacenado.
1098:”Envío a PDF para documentos”
Si está activo este parámetro, habilitará el envío a PDF para toda impresión que se encuentre en el menú de Documentos\Impresión de la aplicación, en caso contrario se deshabilitará la opción de envío a PDF en la impresión del documento
1099: “Generador de formatos gráfico”
Habilita la opción de menú generador de formato gráfico.
1100: “Kárdex – lista de precios”
En el mantenimiento de kárdex habilita la pestaña de lista de precios.
1101: “Número de cotización modificable”
Desprotege el campo cotización en la captura de cotizaciones, lo cual permite recuperar una cotización ya digitada. Si las cotizaciones se encuentran relacionadas con el archivo de consecutivos, es importante conservar el número de cotización sugerido por este archivo.
1102: “Cotizaciones con varios usuarios”
Permite adicionar registros a una cotización ya capturado con otro usuario diferente al original.
1103:”INC/Ipoconsumo en ventas por detalle”
Si está activo este parámetro, habilitará en las capturas de Ventas la columna “INC/Ipoconsumo”, donde se sugiere el valor de Ipoconsumo o el valor del INC (Impuesto Nacional al Consumo) sobre bolsas plásticas de la referencia del kárdex logístico con posibilidad de modificación. También se podrá imprimir y enlazar este campo. Nota: el valor del INC/Ipoconsumo equivale al INC/Ipoconsumo por la cantidad vendida.
1104:”Manejo de estampillas en ventas”
Si está activo este parámetro, habilitará en las capturas de Ventas la columna “Estampillas”, donde se sugiere el valor de estampilla de la referencia del kárdex logístico con posibilidad de modificación. También se podrá imprimir y enlazar este campo. Nota: el valor de la Estampilla equivale a la Estampilla por la cantidad vendida.
1105:”Activar F2 clásico”
Si se activa este parámetro, permite conservar la búsqueda tradicional del F2. De lo contrario habilita nueva pantalla de búsqueda dinámica que permitirá la aplicación de diversos filtros.
1106:” Enlace contable directo resumido en RT”
Si está activo este parámetro y la compañía maneja tiempo real (RT), al momento de ejecutar el enlace directo se hará resumido para todas las transacciones y no detallado.
1107:” Modificar descripción referencias compras”
Si está activo este parámetro, en la captura de Compras (10) permite modificar la descripción de la referencia sugerida desde el kárdex y guardarla en el movimiento del SCI.
1108:”Activar F2 clásico de clientes y acreedores”
Si se activa este parámetro, permite conservar la búsqueda tradicional del F2 sobre los archivos de clientes y acreedores. De lo contrario habilita nueva pantalla de búsqueda dinámica que permitirá la aplicación de diversos filtros.
1109:”Activar F2 clásico de Archivos contables”
Si se activa este parámetro, permite conservar la búsqueda tradicional del F2 sobre los archivos contables (centro de costos, cuentas, NITS y comprobantes). De lo contrario habilita nueva pantalla de búsqueda dinámica que permitirá la aplicación de diversos filtros.
1110:”Creación de clientes – formato anterior”
Si está activo este parámetro conserva la pantalla para la creación de clientes anterior en determinadas capturas. De lo contrario se muestra formato completo del mantenimiento de clientes para su creación.
1111: “Referencias manejan CUM en compras”
Si está activo este parámetro, habilitará en las capturas de compras la columna “Código CUM”, donde se sugiere código único de medicamentos de la referencia del kárdex con posibilidad de modificación. Se habilita la opción de kárdex proveedor, el informe de simulación y generación de archivo de texto.
1112: “Mostrar seguimientos con la fecha del día”
Si está activo este parámetro al iniciar el programa va a salir un mensaje diciéndole al usuario que tiene seguimientos pendientes para la fecha actual. Esto hace que la opción de seguimiento de cartera mantenga un seguimiento continuo.
1113:” Retención informativa en ventas”
Si está activo este parámetro, en la impresión de ventas se calcula la retención según el tipo de retención almacenado por cada referencia en el mantenimiento del kárdex , valor que se muestra de manera informativa en la impresión de la venta. No operativa para los totales del documento.
1114,” Desactivar copia en el cierre de mes”
En la opción Procesos/Cierre/Mensual, si no existe este parámetro o si existe pero está en “N”, se permite hacer copia de datos de manera automática antes de hacer el cierre. Pero si el parámetro existe y está en “S”, no se da la posibilidad de hacer copia de seguridad desde el cierre.
1116,” Referencias manejan CUM en ventas”
Si está activo este parámetro las facturas que se generen llevaran el código único de medicamento que estará matriculado en el kárdex de la empresa y se podrá utilizar la generación de texto ubicada en procesos\Generación CUM para ser enviado al INVIMA.
1117,” Enlazar Ajuste_Costo Tr16: Otras Entradas”
Para el enlace se tendrán en cuenta las entradas de la transacción 16: Otras Entradas que requieran, de ajuste al costo.
1120, “No validar al cierre Dctos. no enlazados”
Si esta inactivo este parámetro el programa validará en el momento de hacer el cierre de mes si existen documentos sin enlazar a contabilidad y mostrará el siguiente mensaje:
“El cierre no se puede realizar, existen ‘documentos sin enlazar en el movimiento. Realice el enlace por la opción de Procesos – Enlace Contable – Exportaciones”. Al estar activo este parámetro no hará la validación
1121, «Inactivar clientes x exceso cupo crédito»
En la captura y corrección de ventas y pedidos si está activo el parámetro y el cliente seleccionado excede su cupo registrado en el maestro de clientes, el programa mostrará el mensaje ‘cupo excedido’ y no permitirá continuar la captura.
1122, “Igual descripción cuenta-enlace contable”
Para el enlace contable, se hará referencia en la descripción de las cuentas no la de su origen, sino la relacionada en el respectivo movimiento.
1123, «Manejo de locales arrendatarios»
Este parámetro se activa para activar la funcionalidad para administración de centros comerciales, este desarrollo fue pedido por el cliente PGS pero se pueden manejar cualquier programación de contratos para administraciones que se rigen por el coeficiente.
1124, «Activar enlace Contai 16, Contai 32 y Contai/SQL
En la opción de exportación del enlace se desactivaran las exportaciones a Contai16, Contai32 y Contai/SQL ya que estas aplicaciones no están soportadas por ilimitada, pero si el cliente necesita hacer estas exportaciones se activaran de nuevo creando este parámetro.
1125: “Activar manejo de NIIF”
Este parámetro permite activar las opciones de NIIF por la opción NIIF/Activar Manejo De NIIF.
1126: “Enlace contable Venta-RC medios de pago”
Este parámetro permite asociar a las transacciones 30-31-33-34-90-91 los diferentes medios de pago utilizados siempre y cuando el concepto en la pestaña general de la tabla de codificación tenga habilitado maneja medios de pago.
1127: “Interés anual para calcular Vlr razonable”
Parámetro para definir el porcentaje anual en las capturas con el cual se calculará el valor razonable.
1128, Cuenta de ventas anulación automática
Si está activo este parámetro, al momento de realizar una anulación automática de ventas (Transacción 30, 31 y 34), la nota crédito (transacción 33) no tomará la cuenta contable del maestro de referencias sino la misma cuenta de la venta con naturaleza contraria.
Antes de activar este parámetro y para efectos contables, valide si este manejo de anulaciones no afecta la forma de presentar la información a la DIAN de forma anual a través de los
Medios Magnéticos y/o active o desactive el parámetro antes de proceder con la anulación automática según sea el caso requerido.
1133, Total AIU como base de IVA AIU
Este parámetro se creó para el manejo de AIU, cuando se maneja este concepto la base del IVA puede ser la utilidad o todo el AIU, si se crea este parámetro la base del IVA cuando se maneja AIU es todo el AIU si no existe el parámetro la base del IVA es la Utilidad.
1136, Activar Impresión de estado cta en Fra
Este parámetro activa la opción de impresión del estado de cuenta en la impresión de la factura
1137, Desactiva el uso de la rentención CREE
Cuando este parámetro este activo, no se usará el tipo Retefuente CREE en las todas las capturas.
1139, “Traslado a Bd destino sin Lote, ni Serial”
Permite realizar traslados de Referencias de una Bd con Lote a una Bd con Referencias sin Lote. En caso de no estar activada, en los traslados las referencias deben cumplir las mismas condiciones en cuando al manejo de Lotes y Seriales.
1142: “Quitar ceros en el número del documento”
Este parámetro permite quitar los ceros a la izquierda del número de documento en la impresión de las transacciones 30 y 31.
1144: “Manejo Descuentos Comerciales en Compras”
Este parámetro permite habilitar en el encabezado de la Orden de Compra, el campo descuento por porcentaje y descuento por valor.
1145, Activar control de instancias
Esta parámetro cuando se activa se le indica al sistema que vamos a trabajar con el manejo de instancias.
1147: “Manejar Vendedor por detalle en RC”
Este parámetro permite habilitar el campo vendedor por detalle de las transacciones 40, 41, 90 y 91.
1153, Cambiar Etiquetas de Impuestos Compra
El parámetro cambia etiquetas de “retención CREE” e “Industria y Comercio” por “Fenalce” y “Hortifruticola” Respectivamente. Si el parámetro está activo los cambios se pueden ver en:
- Archivos \ Cuentas x Pagar:
Si es una transacción 10 (Compra).
- Documentos \ Asentar \ Cuentas x Pagar \ Compras (10)
Se cambian labels de los totales Rte CREE e Industria y Comercio del cuadro de totales.
Se cambia los encabezados de las columnas CREE e Industria y Comercio de la captura por Fenalce y Hortifrutícola respectivamente.
- Documentos \ Corregir \ Movimiento
Se cambian labels Retención CREE e Industria y Comercio por Fenalce y Hortifrutícola respectivamente, siempre y cuando sea una transacción 10
- Documentos \ Reportes de Movimiento \ Transacción
Se cambia el reporte en títulos y contenidos Retención CREE e Ind. Ccio por Fenalce y Hortifrutícola respectivamente. De igual forma cambia él envía a Excel.
1154, Número de decimales para impuestos
Cuando este parámetro este activo, se puede digitar el número de decimales que va a llevar los impuestos, este solo se ve reflejado en Archivos/Contables/Tabla de Impuestos. Pero si no se activa este parámetro, el sistema trae por defecto 4 decimales.
1155, Seguridad en los usuarios
Este parámetro habilita en el mantenimiento de usuarios los campos (1) Reintentos: Se coloca el número de veces que permite al usuario ingresar a la compañía, en el caso que sean agotados los intentos el usuario será bloqueado. (2) Días de vigencia: Es el número de días que tiene vigente la clave para el ingreso al sistema, la clave debe contener mayúsculas y números, los días de vigencia se establecen en el campo valor del parámetro. (3) Bloqueado: Si está marcado de bloqueado no permitirá el ingreso al sistema y solo el súper usuario lo podrá desbloquear.
1156, Kárdex – Factor de Conversión
Cuando este parámetro este activo, abrirá una pestaña en el mantenimiento del Kárdex Referencia.
1157, Número de decimales en Factor Conversión
Cuando este parámetro este activo, se puede digitar un máximo de 12 decimales, que va a llevar el Factor de Conversión, este se ve reflejado en Archivos/Kárdex /Referencias, pestaña Factor de Conversión y en los F2 de las capturas. Pero si no se activa este parámetro, el sistema trae por defecto 4 decimales.
1158, Mostrar Unidad Vta en Capturas rápidas
Al activar este parámetro, se habilita el campo Unidad de Vta de las capturas rápidas del POS y ventas con código de barras.
1159, Enlace RteCree con Nit Instalación Cia
Para el enlace contable, en las TR 30-31-33-34 si el parámetro 1159 está activo lee el Nit de la instalación de la Compañía.
1160, Manejo de RTE IVA en ventas por detalle
Este parámetro habilita el campo RTE IVA por cada ítem del detalle.
1161, Largo por Ancho
Este parámetro indica que se encuentra activo el manejo del Largo por Ancho en la Captura de ventas.
1163, Caracteres a imprimir en Los seriales
Este parámetro permite definir la cantidad de caracteres a imprimir de los seriales.
1164, Mostrar Nit del Banco
Este parámetro permite mostrar el NIT del banco en la impresión de una orden de pago cuando la cuenta contable asociada al banco se maneja por NIT.
1165, Plazo para calcular Valor Razonable
Este parámetro permite ingresar el plazo en días para calcular el Valor Razonable
1166, Manejo de Bodega por concepto.
Al activar el parámetro de manejo de bodega por concepto en las transacciones de la 10, 11 30, 34 y derivadas se le permite a los conceptos de las transacciones almacenar una bodega predeterminada y ser utilizada en los detalles de las capturas correspondientes.
1167, Recosteo: Entradas, ajustes y salidas
Al activar el parámetro, se ordena el archivo de Movimiento por: Actualizado + Fecha + Transacción + Documento. Cambiando el recorrido de la siguiente manera:
- Entradas por día, estas incluyen las siguientes transacciones: 10, 11, 15, 16, 18, 21, 33
Donde la Cantidad es diferente a cero.
- Ajustes por día, estas incluyen las siguientes transacciones: 11 y 12
Donde la Cantidad es igual a cero.
- Salidas por día, estas incluyen las siguientes transacciones: 12, 15, 17, 19, 20, 30, 31, 34
Donde la Cantidad es diferente a cero. Además, cambia el orden de impresión del reporte Libro auxiliar de Movimiento
1169, No imprimir descripción ampliada en TR30.
Con la activación de este parámetro, no se imprimirá en la factura de la transacción 30, la descripción ampliada relacionada con cada referencia.
1170, Ventax Movile. Manejar prefijo por concepto de recaudo.
1171, Activar F2 de referencias, más inteligente.
Este Parámetro se usa para activar el f2 inteligente, pero con mejoras en la velocidad (teniendo en cuenta que estas mejoras pueden afectar el consumo de memoria)
1172, No imprimir relación de cartera sin saldo pendiente.
Este Parámetro se usa en la impresión de ventas para que no imprima los documentos con relación de cartera igual a cero.
1173, Maneja Límite de descuento por cantidad de artículos.
Se agrega el parámetro 1173 el cual sirve para realizar promociones que involucren cantidad de artículos comprados por un usuario. En este parámetro se almacenara el límite de artículos a los cuales el cliente puede acceder obteniendo un descuento comercial.
Este parámetro Funciona junto con el mantenimiento de clasificación de clientes en el cual el usuario ingresa las fechas límites de la promoción y distribuye las promociones según el rango de edad del cliente.
1174, Prefijo Informativo en Otras Cuentas x Pagar y Compras.
Este Parámetro se usa para capturar un prefijo (pueden ser números o letras o combinados) en la captura de Otras Cuentas x Pagar y Compras, para enlazar a Contai.
1175: “Acarreo de Entradas de Inventario (TR 16) desde la captura”
Este parámetro permite realizar capturas de Salidas a partir de la captura de una Entrada.
Al grabar la Entrada se pregunta «¿Desea generar una Salida de inventario a partir de esta captura?», en caso de aceptar, se deberán ingresar los campos requeridos para crear la Salida.
1176: “Acarreo de Salidas de Inventario (TR 17) desde la captura”
Este parámetro permite realizar capturas de Entradas a partir de la captura de una Salida. Al grabar la Salida se pregunta «¿Desea generar una Entrada de inventario a partir de esta captura?”, en caso de aceptar, se deberán ingresar los campos requeridos para crear la Entrada.
1177: “Habilitar Lote Destino en la TR 17”
Este parámetro permite habilitar la columna «Lote Destino» en la pantalla de Lotes y Seriales para las Salidas de inventario.
1178, Parámetro que se usa para validar cantidad devuelta en remisiones con lotes.
Este parámetro se utiliza para verificar en las remisiones si coincide el lote seleccionado con el lote que se capturó en la transacción 17 (Otras Salidas).
1179: “Imprimir en la TR 30 los lotes generados en remisiones”
Este parámetro permite imprimir en la venta los lotes generados por el módulo de remisiones.
1180: “Actualización de LP desde la compra SCi”
Este parámetro permite que al realizar una tr 10 y 11 poder actualizar las listas de precio cuando la referencia cambie de costo.
1181: “Activar impresión por formato grafico de rótulos de transporte”
Este parámetro permite que al realizar la impresión de factura se impriman los rótulos pertenecientes a esa factura.
1182: “Activar Llenado Automático de cubetas en la generación de facturas 1 a 1”
Este parámetro permite que al realizar la generación de facturas uno a uno el usuario llene la cantidad de cubetas automáticamente en cada referencia.
1183: “Pedir IVA en anulación de ventas con IVA incluido”
Este parámetro se utiliza para anular una venta con IVA incluido por la opción de anulaciones automáticas ventas, permitiendo modificar el código de IVA.
1184: “Quitar ceros del prefijo del documento”
Este parámetro permite quitar los ceros a la izquierda del prefijo del documento en la impresión de las transacciones 30 y 31.
1186: “Deshabilitar exportación a Excel desde el mantenimiento de clientes/proveedores.
1188: “Manejo de cajas en las ventas del SCI”
Al tener este parámetro activo, se permite capturar la caja en las ventas (TR30, 31, 33, 34) del SCI. También, habilita el mantenimiento de cajas en el SCI.
1189: “Iniciar con el botón NIIF activo”
Al tener este parámetro activo, se inicia con el botón NIIF activo.
1190: “Manejo de rutas desde el SCI”
Al tener este parámetro activo, se habilita el mantenimiento de rutas en el SCI.
1191: “E-Mail para el envío de E-Mail”
Este parámetro solo funciona para la aplicación AID y permite ingresar una dirección de E-Mail el cual se utilizará para el envío de mensajes.
Ejemplo: AID envió de E-Mail cuando se presente inconsistencias en las importaciones automáticas.
1192: “No actualizar datos de envío en el archivo de clientes”
Al tener este parámetro activo, no se actualizarán en el archivo de clientes, los datos ingresados para el envío de E-Mail de facturación electrónica (Contacto y E-mail Facturación)
1193: “Llenar en el campo del JSON código de barras”
Al tener este parámetro activo, el campo StandardItemIdentificationID en el JSON tomará el valor del campo Código de Barras de la referencia siempre y cuando esté lleno.
1194: “Impresión en línea para documentos de Facturación Electrónica Validación Previa”
Al tener este parámetro activo, se envía el documento a la impresora que se tenga configurada como predeterminada. Además, no se realiza la apertura del PDF.
Aplica para las opciones de envío de pendientes, envío de pendientes con adjuntos, reenvío de E-Mail y desde la captura de documento al grabar y enviar.
1195: “Generación de PDF sin apertura para documentos de Facturación Electrónica Validación Previa”
Al tener este parámetro activo, se seguirá generando normalmente el PDF para los documentos electrónicos en la misma carpeta PDF_FE dentro de cada compañía.
La funcionalidad de este parámetro es no realizar apertura del archivo PDF, haciendo el proceso más eficiente. Aplica para opciones de envío de pendientes, envío de pendientes con adjuntos, reenvío de correo y desde la captura de documento al grabar y enviar.
1196: “Enviar línea de negocio en el asunto para documentos de Facturación Electrónica Validación Previa”
Al tener este parámetro activo, En el envío de E-Mail de facturación electrónica, se adicionará en la parte final del asunto del E-Mail, la descripción de la línea de negocio. Este campo es tomado del archivo de clientes del campo Tipo de Negocio.
1197: “Días anticipados para avisar vencimiento de resolución”
Avisar al ingresar el vencimiento de las resoluciones, según días faltantes indicados en el parámetro.
1199: “Activar Log de Seguimiento Facturación”
Crea archivo LogEnvioFE.txt para hacer seguimiento al proceso de facturación y envío.
1200: “Activar visualización de mensajes en los procesos de importación y exportación de AID”
Activa la visualización de mensajes en los procesos de importación y exportación de AID.
1201: “Cuenta de compras anulación automática NC”
Si está activo este parámetro, al momento de realizar una anulación automática de compras (Transacción 10, 11 y 12), la nota crédito (transacción 12) no tomará la cuenta contable del
maestro de referencias sino la misma cuenta de la compra con naturaleza contraria.
Antes de activar este parámetro y para efectos contables, valide si este manejo de anulaciones no afecta la forma de presentar la información a la DIAN de forma anual a través de los
Medios Magnéticos y/o active o desactive el parámetro antes de proceder con la anulación automática según sea el caso requerido.
1202: “Activar filtros antes de ingresar al Registro de Eventos”
Al tener este parámetro activo, al ingresar a la opción de Registro de Eventos se preguntará filtros a aplicar en caso de que no se quiera cargar toda la información.
1203: “Cambiar protocolo de envío para Facturación Electrónica y documento soporte”
Al tener este parámetro activo, se cambia el protocolo de envío por https para facturación electrónica y documento soporte.
1205: “Manejo de impuesto IBUA y/o ICUI”
Si está activo este parámetro, habilitará en las capturas del módulo de facturación (30-31-33-34) la columna Estamp. / IBUA y/o ICUI, donde se calcula el valor del impuesto de la referencia del Kárdex logístico (Campo: Impuesto IBUA y/o ICUI). El valor total del impuesto equivale al Impuesto IBUA y/o ICUI por la cantidad vendida. También se podrá imprimir y enlazar este campo. Adicional, habilitará en compras (10-11-12) la columna Impuesto Saludable para asignar el valor requerido.
1206: “Importar documentos de Facturación Electrónica con fecha anterior a la actual”
Permitir importar a través de AID documentos de Facturación Electrónica (Transacciones 30, 31, 33 y/o 34) con fecha anterior a la actual.
Nota: En caso de que el parámetro se encuentre en estado «S», los documentos de Facturación Electrónica quedarán en estado «Vencido», será necesario cambiar las fechas manuales o realizar notas crédito y generar de nuevo los documentos electrónicos con la fecha actual.
1207: “Los envíos de FE desde POS con cliente 22222222222, cargar por defecto E-Mail registrado en tercero.”
Al generar una Factura Electrónica y/o Nota Crédito Electrónica desde POS con el cliente 22222222222 – Consumidor Final cargar y enviar E-Mail registrado en la ruta Archivos/Terceros/Clientes, campo E-Mail Facturación.
Una vez creados, podrás acceder y gestionar fácilmente los parámetros para optimizar el funcionamiento del sistema según tus necesidades.
