El manejo de medios de pago en SCi, aplican para las transacciones de ventas y recibos de caja. Para configurar los medios de pago, es necesario realizar los siguientes pasos:
1. Instalar un parámetro que habilite el manejo de los medios de pago
Para realizar este proceso, te diriges por la ruta: Soportes – Instalación – Parámetros.
Para crear un nuevo parámetro, das clic en el ícono 
y te solicitara los siguientes campos:
- Parámetro: Buscas el parámetro 1126 enlace contable de venta y recibos de caja con medios de pago y das clic en el botón
.
- Tipo: En la casilla estado relacionas la “S” de sí.
- Zona: Ingresas “ZZ” que significa para todos.
Una vez los definas, das clic en el ícono 
o presionas la tecla F10 y confirmas el ingreso del registro.
2. Configurar en la tabla de codificación los conceptos que solicitaran medios de pago
Para ingresar a la tabla de codificación, te diriges por la ruta: Archivos – Contables – Tabla de codificación.
En esta pantalla, realizas la búsqueda de los conceptos que aplican para los medios de pago, por ejemplo: te ubicas sobre la transacción 30 concepto de “Ventas”.
Importante: Recuerda que solo aplican para transacciones de ventas y de recibos de caja.
En la pestaña general, das clic sobre el ícono 
y en la parte inferior derecha marcas la casilla “Manejo de medios de pago”
Cuando lo realices presionas o la tecla F10 y confirmas los cambios.
Esta marcación la realizas en todos los conceptos que apliquen y en la transacción 90 recibos de caja.
3. Crear los medios de pago
Para realizar este proceso, te diriges por la ruta: Archivos – Medios de pago.
Para crear un medio de pago, das clic en el ícono y te solicitara los siguientes campos:
- Código: Asignas un número, de acuerdo al consecutivo que manejes.
- Nombre: Ingresas el nombre del medio de pago.
- Tipo de pago: Si te ubicas en esta casilla en la parte inferior de la pantalla en la barra de descripción visualizaras las diferentes opciones, entre estas: EF – Efectivo, CH – Cheque, BN – Bonos, TD – Tarjetas débito, TC – Tarjetas crédito, TB – Transferencias.
- Código factura electrónica: Digitas el código que corresponda.
- Cuenta contable: Relacionas con la tecla F2 la cuenta contable que vas a manejar.
- Tipo de asiento: Marcas si la naturaleza es débito o crédito.
Una vez los definas, das clic en el ícono o presionas la tecla F10 y confirmas el ingreso del registro.
Importante: Si necesitas que cada medio de pago enlace a una cuenta contable específica, puedes insertar el parámetro 1126 (Enlace contable Venta – RC medios de pago), ya que, si no lo insertas, la contrapartida de la venta será la cuenta del total de la tabla de codificación.
4. Capturar la venta
Elaboras la factura de venta, por la ruta: Documentos – Asentar – Ventas – Facturas (30).
Al ingresar, relacionas los datos del encabezado y del detalle de la factura.
Al finalizar, das clic en el botón 
o presionas la tecla F10 y en la ventana que se habilita confirmas que vas a grabar los datos.
Como la factura maneja medios de pago, el sistema te habilita la siguiente ventana:
Donde es necesario que relaciones cual es el medio de pago con el cual te están pagando, digitas el valor, confirmas la cuenta contable y la naturaleza.
Una vez lo realices, seleccionas el botón 
y el sistema te confirmara que el documento fue grabado.
Y en la visualización de la factura se discriminará el total de los medios de pago.
Importante: El propósito principal de manejar medios de pago es que a contabilidad el sistema lleve cada uno a la cuenta contable que corresponda.
