Cuando realizas la captura de una orden de compra, por la ruta: Documentos – Captura – Compra.
Dentro de los datos de los detalles, el sistema te permite ingresar una cantidad de cambio.
Cuando realizas un pedido al proveedor, especificas cuántas unidades necesitas que te envíe. Luego, determinarás si tienes cambios mano a mano para realizar y cuántos cambios necesitas. Si especificas una cantidad de cambios determinada, el sistema te preguntará obligatoriamente el motivo de cambio, debes indicar cuál es el motivo de ese cambio.
Existe un archivo donde se registran estos motivos de cambio, y debes crear de manera informativa cada uno de los motivos que apliquen para el cambio de la mercancía mano a mano. Esto lo realizas por la ruta: Archivos – Órdenes de Compra – Motivos de Cambio.
Por defecto, el sistema trae creado el código 99, que corresponde al motivo «No Aplica». Si necesitas agregar un motivo nuevo, simplemente haz clic en el botón «Insertar» y comienza a crear los motivos con los siguientes datos:
- Motivo: pueden ser alfanuméricos de dos dígitos.
- Tipo: debes especificar si se trata de un cambio (C) o no compra (NC). En este caso, estamos hablando de cambios.
- Descripción: es necesario proporcionar una descripción del motivo.
Puedes guardar con el ícono 
los motivos que crees en este punto.
Luego, cuando realices la orden de compra, la mercancía que requieres para el cambio mano a mano aparecerá con un precio cero. El proveedor te enviará esta mercancía y se registrará en el inventario con precio cero.
Este es el proceso de gestión de motivos de cambio para el manejo de cambios mano a mano.
