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Pedidos – Facturación por documento y por cliente

Cuando capturas pedidos, es posible que tengas varios pedidos pendientes por despachar de un mismo cliente, ya sea de una fecha o un mes específico. Si asientas un pedido, debes registrar las cantidades que tienes para despachar en ese momento. Debes determinar cuántas unidades de cada uno de los productos necesitas despachar.

Para el proceso de facturación de estos pedidos, tienes varias opciones:

  • Puedes separarlos por número de pedido o por cliente: esto en el caso que los pedidos se encuentren en estado separados. Si decides que deseas despachar todos los pedidos del cliente, en una sola factura, puedes hacer la separación por cliente. Por la ruta: Pedidos – Separación – Pedidos.

Luego vas por: Cliente – Uno a Uno. Esto te mostrará un listado de referencias y pedidos pendientes para ese cliente.

Luego, podrás seleccionar las cantidades que deseas despachar de cada producto.

  • El proceso de confirmación de pedidos y facturación dependerá de cómo realices tus procesos. Por la ruta: Pedidos – Confirmación

Puedes confirmar por pedido o por cliente, dependiendo de las necesidades de tu cliente.

  • Si el cliente prefiere una factura única, puedes hacer la confirmación y facturación por cliente. Esto te permitirá generar una sola factura que incluye todos los pedidos pendientes de ese cliente.

Recuerda que este proceso te ayuda a gestionar pedidos pendientes y facilita la facturación, ya sea por pedido o por cliente, según lo que necesites.

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