Dentro de la opción de pedidos encuentras la opción separación, que corresponde a uno de los pasos de la gestión de pedidos.
Este proceso se encarga de reservar la mercancía de inventario para los pedidos que se necesiten. Es obligatorio, si quieres hacer la separación, la confirmación y la generación de facturas por un rango de pedidos específico; es necesario separar la mercancía de los pedidos que vas a despachar. Debes confirmar todos los pedidos que vas a despachar y finalmente generar la factura de todos estos pedidos.
Cuando es aprobado el pedido por cartera, realizado el proceso de depuración y el pedido está aprobado para despachar, se pasa a separar la mercancía. Para ello, ingresas por la opción Pedidos – Separación.
Es opcional el proceso de separación si la generación de facturas la realizas pedido por pedido. Si vas a hacer una generación de una factura sobre un pedido específico o sobre un cliente específico en el momento en que realizas la confirmación de un solo pedido o de un solo cliente, el sistema permitirá separar la mercancía.
Al ingresar, tienes varias opciones de acuerdo a la necesidad de la empresa, se pueden separar los pedidos por rutas de distribución, listas de separación o por cliente.
- Ruta de distribución: puedes realizarlo en forma automática o Uno a uno.
- Listas de separación: puedes generarlo por pedido, cliente, remisión o ruta de distribución.
- Cliente: se genera uno a uno
Podrás visualizas el pedido por la opción: Documentos – Corrección – Encabezados.
Vas a ver en estado separado, esta es una condición para que confirmes la mercancía y se haga la generación de movimiento.
